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大連市政府導入ISO9000質量管理體系工作方案


信息來源:遼寧人民政府網  發表時間:2012-09-14


為進一步推進政府自身建設和管理創新,全面提升政府社會管理和公共服務能力,優化政府管理流程,實現管理高效化、運行規范化和服務標準化,根據我市2008年《政府工作報告》提出的“全面推行ISO9000 質量管理體系認證工作,實現流程再造和管理創新”要求,結合行政管理體制改革、政府日常工作和行政效能建設,決定在政府部門導入ISO9000質量管理體系。為保證這項工作順利開展,制定本方案。

一、指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發展觀為統領,深入貫徹黨的十七大精神,認真落實市委市政府提出的各項任務,按照依法管理的原則,進一步提高行政服務質量和工作效率、政府的執政能力和管理水平,為推進東北亞重要國際城市建設,率先實現東北老工業基地振興營造良好環境。

二、工作目標

利用1年左右的時間,在市政府部門全面導入ISO9000質量管理體系。進一步優化行政組織、規范工作流程,造就一支紀律嚴明、服務熱情、辦事公道、講求效率的公務員隊伍,建立起覆蓋全市的管理科學、運轉協調、公正透明、廉潔高效的質量管理機制,為實現我市經濟社會又好又快發展提供制度保證。

三、總體原則

政府導入ISO9000質量管理體系工作要本著“整體籌劃、全面實施,科學規范、標準管理,求真務實、注重效能”的原則和“預防為主、過程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2000標準的質量管理體系,確保行政過程有效識別、管理和控制。

(一)整體籌劃、全面實施。政府導入質量管理體系是一項系統性工作,要根據市政府的統一部署,結合現有的管理體系,依照ISO9001:2000標準的要求,前瞻性考慮并全局籌劃,科學、合理地確立質量方針和質量目標,形成一整套適宜有效的工作流程和與此有關的體系文件,做到指標科學明晰、標準規范統一、操作簡便易行。

(二)科學規范、標準管理。政府導入質量管理體系是一項科學的規范性工作,應將國家行政管理法律、法規和有關文件融于質量管理體系之中,整合部門工作職責,將管理要求轉化為工作流程,形成完整的工作標準和制度、科學的工作流程和高效的工作方式,做到全員參與、全面規范、持續改進,實現管理和服務工作的標準化。

(三)求真務實、注重效能。政府導入質量管理體系是一項實踐性工作,導入工作要立足于提高管理和服務的質量和效率,按照PDCA(策劃—實施—檢查—處置)模式要求,“寫所策劃的,做所寫的,記所做的,查所記的,改所錯的”,不斷強化部門績效考核,使體系運行和實際工作緊密結合。

四、工作范圍

按照市政府的統一安排,確定市發展改革委、市教育局、市科技局、市民委(宗教局)、市公安局、市監察局、市民政局、市司法局、市財政局、市人事局、市勞動保障局、市國土房屋局、市建委、市城建局、市交通局、市農委、市林業局、市海洋漁業局、市外經貿局、市商業局、市文化局(新聞出版局)、市人口計生委、市審計局、市體育局、市統計局、市食品藥品監管局、市安全生產監管局、市外辦、市政府金融辦、市政府法制辦、市信訪局、市港口口岸局、市旅游局、市國資委、市廣電局、市地震局、市人防辦、市接待辦、市土地儲備中心、市政府發展研究中心、市供銷社、市貿促會、市住房公積金管理中心、市星海灣開發建設管理中心、市仲裁委辦公室等45個部門和單位導入ISO9000質量管理體系。認證范圍為單位的主要處室的一般行政管理和服務活動。2007年已經通過體系導入的10個試點單位,要組織好全系統的導入工作。

五、具體步驟

根據質量管理體系要求,我市導入ISO9000質量管理體系按照以下6個階段18個步驟具體實施。

(一)組織準備階段

1.成立組織機構。根據ISO9000質量管理體系要求,單位行政一把手為最高管理者,負責對體系的領導和監督;由最高管理者任命1名管理者代表,成立ISO9000推進工作領導小組和辦公室,明確其具體職責和權限。

2.開展宣貫動員。在市召開導入ISO9000質量管理體系工作動員會后,各單位要召開啟動動員大會,可邀請咨詢人員向相關人員介紹質量管理的國際化趨勢、質量管理的基本知識及ISO9000系列標準的背景情況、基本概念和一般常識。

3.制定工作計劃。按照公開、公平、公正、擇優的原則,市政府統一遴選確定2家認證單位和5家咨詢單位。各單位根據要求,制定詳盡的推進工作計劃,在咨詢單位指導下開展導入的各項工作。

(二)學習培訓階段

4.組織分層次培訓。由咨詢單位組織開展全員培訓、骨干培訓和流程再造、文件編寫培訓,學習主要側重于ISO9000質量管理體系的講解、運用ISO9000標準健全和完善現有管理體系的現實意義;介紹依據ISO9000標準運行管理體系的方法以及體系運行中的重點和難點;講解流程化管理的特點、文件的設計和編寫的方法等。

5.開展全方位宣傳。有針對性地編制ISO9000系列標準的宣傳資料,在報紙、廣播、電視、網絡等各類媒體設立ISO9000質量管理體系專欄,進行廣泛宣傳,全面提升單位人員的質量意識,樹立政府行政服務的質量形象。

(三)體系策劃階段

6.進行管理體系診斷和現有管理流程識別與分析。根據標準要求,基于“凡是重復性的工作都需要制定流程”,將工作重點放在工作流程的梳理、健全和完善上。同時確定導入ISO9000質量管理體系需要重點解決的問題,識別、確定本單位所需的國家和行業的法律、法規、標準,使質量體系建立更具針對性,更符合實際情況。

7.明確組織機構和職責。配合咨詢專家考察、了解所屬部門的職責、權限和各項工作的接口,確定單位內部體系的組織機構,明確在質量管理體系中的職責。

(四)體系文件編定階段

8.確定文件體系框架。擬定需編寫的程序文件(制度)、必要的支撐文件及作業指導書的目錄,指定編制單位,按照提高工作效率、實行簡約化管理的原則,在文件數量盡可能少的基礎上構建質量管理體系的文件框架,確保文件化體系的規范、便于執行和有序。

9.制定質量方針和質量目標。以ISO9000質量管理體系八項原則為基礎,充分考慮各單位的發展戰略和階段性工作目標,制定質量方針和質量目標。質量方針和質量目標由單位ISO9000推進工作辦公室草擬,送管理者代表審定,經推進工作領導小組會議集體通過,報最高管理者審批。

10.編制三層次文件。按照文件起草、討論修改、報批實施3個階段進行文件編制。其中,第一層次文件(質量手冊)由單位ISO9000推進工作辦公室負責編制;第二層次文件(程序文件)和第三層次文件(各種作業文件)由各責任部門分頭草擬,交單位ISO9000推進工作辦公室初審。三層次文件都須經管理者代表審定,單位領導小組集體審議通過。

(五)體系試運行階段

11.宣布體系試運行。各單位以最高管理者名義發布質量體系文件,宣布質量體系試運行,以保證體系文件執行的權威性。

12.開展體系運行培訓。培訓分為2個層次。針對單位全體人員,開展質量方針、目標和管理手冊等內容的培訓;針對單位工作人員,開展作業指導書培訓。

13.記錄體系運行情況。各單位按照三層次文件要求保持體系運行并作好記錄。通過記錄發現管理體系運行中存在的一些不適宜的、需要完善的問題,為持續改進提供數據信息支持。

14.監督體系運行。各單位ISO9000推進工作辦公室負責對體系日常運行、單位執行體系程序文件和質量管理目標完成等情況的監督,定期向市ISO9000推進工作辦公室報告體系運行情況。市ISO9000推進工作辦公室協調各單位的信息交流,及時開展檢查指導,并向市 ISO9000推進工作領導小組匯報和提出改進建議。

15.進行內部審核。開展管理體系的“內部運行與執行審計”,通過內審驗證管理體系運行的符合性和運行結果的有效性。由各單位管理者代表組織,市ISO9000推進工作辦公室協助,進行1-2次內部質量審核,審核結果形成文件后向單位最高管理者報告。對不符合要求情況及時予以糾正。

16.開展管理評審。各單位組織召開由最高管理者、管理者代表、ISO9000推進工作領導小組成員、推進工作辦公室成員參加的管理評審會議,對質量管理體系的運行現狀和適宜性、運行的充分性、結果的有效性進行評審,并通過評審對質量管理體系的改進提出要求。

(六)體系審核認證階段

17.申請審核認證。體系試運行正常后,各單位填寫認證委托書,申請認證公司進行審核認證。在此期間,針對內審發現的不合格項進行逐項整改,做好整改迎審工作。

18.實施現場審核。認證公司按照合同約定的審核時間,編制具體的審核計劃并通知各單位,實施現場審核。各單位據此組織召開好認證首次和末次會議,全程配合做好現場認證工作,F場審核后,針對審核組所開出不合格項的糾正(預防措施)組織實施,確保不合格項得到關閉,整理相關材料并報送認證機構。

六、工作要求

(一)領導重視,確保體系導入工作落到實處。領導要高度重視,思想認識要統一,要帶頭消除各種認識誤區,切實樹立責任意識。主要領導要親自抓,各單位要成立專門機構,抽調得力人員做具體工作,真正把體系導入工作作為實現行政管理高效化、運行規范化和服務標準化的一項重要內容抓緊、抓好。

(二)統籌安排,保證體系導入工作順利開展。體系導入工作要按照本方案進行。導入工作要做到統籌兼顧,合理安排,注意與業務工作相結合,要用現代化的管理方法來分析處理管理和服務的質量問題,不斷創新工作方式方法,保證體系導入工作穩妥、高質量地順利進行。

(三)協調配合,做好體系導入工作各項保障。各單位要按照市推進辦統一要求,調動所屬部門和人員的積極性,上下聯動,群策群力,共同推進和落實質量管理體系導入工作。要認真組織好各階段工作的銜接,尤其是要組織好相關人員的學習培訓,為體系導入工作提供充足的人力資源;要處理好日常工作與體系導入的關系,科學合理搭配好時間。要為導入工作創造必要的條件,在人、財、物上提供有力的支持和保障。

(四)持續改進,做好體系導入工作動態管理。導入ISO9000質量管理體系是一項長期工作,持續改進是體系導入工作的重要原則。各單位要在學習中運行和改進,在運行和改進中提高和創新。要定目標、列計劃做好動態管理。對2007年已經導入的10個試點單位,要在原有的基礎上,按照標準要求,分別組織好所屬系統導入工作,切實達到體系工作的完整性,確保政府機關工作規范高效。

(五)監督檢查,保證體系導入工作取得實效。本著規范化、標準化的原則做好導入ISO9000質量管理體系工作情況的督促和檢查。年終,市政府將督查結果作為年度部門工作考核的重要內容。市直機關黨工委將組織對此項工作進行市民滿意度的測評,各單位要建立相應的配套考核辦法,建立責任制,實行過錯責任追究,從而確保這一體系長期、有效地運行。

七、組織領導

為加強對各單位導入ISO9000質量管理體系工作的組織領導,成立大連市導入ISO9000質量管理體系推進工作領導小組(簡稱市ISO9000推進工作領導小組),負責全市導入質量管理體系的組織協調和工作部署。

市導入ISO9000質量管理體系工作領導小組下設推進工作辦公室(設在市政府辦公廳),主要負責組織全市體系導入工作的開展和檢查指導。主任由市政府副秘書長柳振萬擔任,王新民、閻承琦、王萍、葛延珉、周洲、蘇敬勤、任福君等同志任辦公室副主任。辦公室成員由市政府辦公廳人員和體系導入單位的部分人員組成。

體系導入單位要按照ISO9000質量管理體系要求分別成立ISO9000推進工作領導小組和推進工作辦公室。同時,要結合工作實際,研究制定導入ISO9000質量管理體系的具體措施,確保體系導入工作順利推進。


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